财政局2017年工作总结及工作计划

**年，在区委区政府的正确领导下，我局认真贯彻落实区委区政府的各项决策、部署和要求，大力实施区委区政府发展战略，解放思想，牢固树立“民生至上”理念，以提升政府服务效能为契机，认真落实各项工作措施，努力抓好增收节支，大力推进财政工作各项改革，发挥职能作用。

一、**年主要工作亮点及成绩

（一）扎实开展三严三实教育实践活动，切实改进工作作风

一是按照区委的统一部署，我局紧扣“三严三实”主题，认真贯彻党章要求和《中国共产党廉洁自律准则》等党内规章，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于“三严三实”专题教育的重要指示，紧紧围绕“严以修身、严以用权、严以律己、谋事要实、创业要实、做人要实”要求，认真研究部署，周密组织实施，较好地开展了学习教育、听取意见等有关工作。教育实践活动的顺利开展，得益于继承以往党内集中教育的做法和经验：一是把活动与财政各项工作紧密结合；二是把解决问题和制度建设相结合；三是要把教育实践活动和维护人民群众根本利益相结合。在活动中，全局党员、干部密切联系群众的服务意识得到了增强，提高了工作的自觉性和主动性；党群干群关系更加密切，党员干部的公信度得到提高，领导班子的战斗力、凝聚力与执行力得到了明显提升。

二是开展系列活动践行勤政廉政。通过开展学习总书记讲话精神、纪律教育学习月、整治庸懒散奢等不良风气、公务员法制教育培训等一系列活动，提高全体干部职工的理论修养、决策力和执行力，完善工作思路，有力促进了工作作风和办事效率的提高，

（二）切实提高财政保障能力

一是完善财税沟通机制，定期组织召开季度财税形势分析座谈会，积极发掘财政改革热点，开展《**区税收、企业、产业及GDP相关性的研究报告》调研分析，共同做好辖区财税收入组织工作。**年一般公共预算收入142.47亿元，增长18.56%。二是财政支出着力向民生领域倾斜。**年一般公共预算支出累计完成155.45亿元，增长23.74%。其中，与民生和社会公共事业相关的财政支出占一般公共预算支出的78%。三是高度重视促进与GDP核算相关的“八项支出”的拨付进度。我局将八项支出分解至各相关单位，在加快支出进度方面做了大量工作，**年我区“八项支出”累计完成145.24亿元，占一般公共预算支出**.43%。有效拉动与GDP相关的“非营利性服务业”增速稳步回升。

（三）有序推进财政管理改革工作

今年我局牵头开展了“预算管理体制改革、逐步建立现代财政制度”和“创新产业扶持方式、设立政府引导基金”两项改革，继续推进全口径预算管理，探索建立跨年度预算平衡机制。**年预算在经区人大批准后，在法定时间内完成了预算批复和公开工作。区本级政府预算和各单位部门预算在公开的详细程度和及时性等方面全方位推进。我局还积极向市财委请教衔接政府引导基金总体方案，首只探索性的新能基金已经政府常务会议审议通过。

（四）建立预算执行进度定期通报机制

根据新《预算法》、财政部《关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》（财预〔**〕**号）以及我区工作计划，我区预算执行通报机制已列入政府工作报告，自年初开始我局就狠抓各单位预算支出进度统计工作。一是加大预算执行进度在绩效考核指标体系中的权重，区绩效考核指标中“预算项目支出进度”指标考核权重由**年度的3%（或2%）提高至5%（或4%）；二是全市率先将专项资金纳入部门预算执行进度通报；三是参照市财政委做法定期对辖区全体行政事业单位预算执行进度进行通报排名，多次召开重点支出大户和专项资金主管单位加快预算支出通报会。上述举措有效推进我区预算执行整体进度区级排名逐月提高。

（五）深入贯彻学习新《预算法》

针对新《预算法》对各级政府、各单位、各部门提出的新要求和新挑战，我局积极主动深入推进新《预算法》宣传培训工作。一是高规格组织新《预算法》专场培训。年初我局牵头联系区委理论中心组，于1月9日邀请财政部、市财委专家为我区四套领导班子及各部门一把手讲解新《预算法》。1月21日，邀请市人大计划预算专家做新《预算法》专场培训，促进全面理解和准确把握新预算法的精神。二是组织举办新《预算法》实操培训、以考促学。3月25日在**会堂四楼组织举办全区行政事业单位新《预算法》辅导培训，针对《预算法》与各处级单位直接相关的十个问题,详细讲解《预算法》修订前后重点变动内容，参与培训的各单位分管领导及财务人员达200余人。同时，将现场考试与集中培训有机结合，重点政策及重点内容即讲即考，以考促学。三是针对区纪委、区两办、区卫生系统等单位的个性化业务需求，分别进行专题辅导答疑。全区累计培训500余人次。

（六）全力推进财政存量资金盘活

根据上级工作要求及我区实际工作需要，经六届区人大第**次和第36次常委会审议通过，我区分别于7月和11月两次开展预算期中调整工作，分两批盘活财政存量资金共计138.**亿元，均已按照财政部相关规定进行列示。我区**年及以前年度存量资金的盘活工作已完成。存量资金优先用于保障民生支出和引导基金注资等方面，着力增强辖区民生建设和产业发展后劲。

（七）牵头筹建**引导基金公司

一是全市各区率先牵头成立引导基金公司。为贯彻落实《中共中央 国务院关于深化体制机制改革加快实现创新驱动发展战略的若干意见》（中发[**]8号）文件精神，创新财政支持经济发展方式，根据区委区政府工作部署，参照市财政委政府投资引导基金管理办法，我局全市率先牵头成立了**引导基金公司；二是坚持依法依规、制度先行。起草多次修订完善《**市**区政府投资引导基金管理暂行办法》、《**市**区政府引导基金投资决策委员会议事规则》等制度管理文件，促进引导基金公司管理制度化、规范化，推动建立现代企业制度和公司治理结构。

（八）积极开展财政课题调研

今年以来，我局每季度定期牵头组织财税形势分析座谈会，加强与税务部门的沟通，积极发掘财政改革热点，强化业务专业化钻研。一是调研工作。通过大量的数据分析，先后撰写了《关于**区税收、企业、产业及GDP相关性的研究报告--**年上半年财税形势分析及预测》、《我区会计专门专业发展情况调研报告》、《**区产业发展专项资金绩效评价调研报告》以及《财政局突出四大理念统筹推进**年部门预算工作》，得到了市区领导多次批示认可。二是信息工作。今年以来，我局在市委《信息快报》、《**信息》、《信息增刊》等党政刊物发表信息20余篇，多次得到区委区政府领导批示，为区委区政府提供了一定的决策参考。

二、**年工作计划

（一）深化推进财政预算管理体制改革

一是进一步提高年初预算对执行的刚性约束。严格控制预算调整，自**年起预算执行过程中原则上不再进行预算调整。二是建立预算编制与执行挂钩联动机制。根据市财政委**年部门预算编制精神，建立上年预算执行情况与下年预算编制工作有效衔接的联动机制，对于进度偏慢单位，原则上按比例核减其下年经费。三是扩大支出预算绩效管理试点范围。继续实行政府采购项目绩效管理，由区卫生系统和街道办等单位每单位至少选取一个存量项目（涉及重大政策的项目优先选择）申报绩效目标，扩大绩效管理试点范围。四是继续试点编制**-2018年中期财政规划。从党群单位、区政府直属单位、街道办事处等不同类别，分别选取一家单位试点编制**-2018年中期财政规划。

（二）严格执行预算支出进度定期通报机制

**年我区继续将部门预算执行进度纳入绩效考核体系，并尝试将专项资金也纳入绩效考核，统一实行支出进度定期通报制度。延续今年做法，逐月对各预算单位执行进度进行排名，并会同区政府相关监督检查部门建立预算执行管理督查督办机制。督促各单位高度重视预算执行，将年初预算项目逐项分解落实到具体业务科室、基层单位和负责人。

（三）推进创投引导基金公司规范化运作

一是推进创投引导基金公司法人治理结构进一步完善，实行集体决策机制，将管理暂行办法、管委会议事规则落到实处，促进日常投资管理运作规范化、科学化。二是参照市财政委引导基金投资方向，引导我区创投引导基金子基金向社会资本投资创新创业、新兴产业发展、城市基础设施建设、民生事业发展等领域投放，培育新兴企业，促进产业转型升级发展。三是强化引导公司的财务监管，建立政府引导基金绩效考核制度，防范基金投资运作险。并联合区各产业部门、区审计局根据职责分别对引导公司运作和管理进行业务指导和审计监督。

（四）全力保障与GDP核算相关的八项支出

目前我区GDP核算中，“其他服务业”中的“非营利性服务业”增速测算主要是受一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务等八项支出影响。上述支出多集中于教育、卫生、公检法司、城管等相关系统单位。**年我们将会继续督促各部门尤其重视加强工作的前瞻性和主动性，优先确保各预算单位市区重大项目、重点民生和社会事业发展需求。全面落实教育、公共卫生、社会保障、支农惠农等政策，在支出预算中重点向教育、医疗卫生等与GDP核算相关的八项支出倾斜，高度重视与GDP核算相关的八项支出，保障辖区GDP平稳增长。

（五）进一步深化财政存量资金盘活统筹工作

一是持续清理基建及其他结转结余资金，**年及以前年度结转结余资金收回后需在**年及以后年度继续实施的，要求各单位作为新的预算项目进行申报。二是参照市财委做法，在**年9月底前未启动或预计年内无法形成有效支出的项目按一定比例收回资金，统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。三是将年初预算安排与财政存量资金管理、统筹使用各类资金有机结合，根据新《预算法》要求，严格控制每年预算结余结转规模，形成长效机制，避免形成新的存量资金。

（六）继续做好市区第五轮财税体制工作

一是密切关注市区第五轮财税体制工作的最新动态，及时向区委区政府汇报；二是积极谋划、主动参与第五轮体制的各项调研和设计；三是进一步完善数据测算，特别是在支出压力方面，要充分与其他职能部门沟通，尽可能全面把握区政府未来主要的民生投入和重点建设项目资金需求，及时向市财政委报告，为我区在第五轮财政体制事项的最后确定赢得优势。

（七）强化改革创新意识服务改革大局

一是以区委区政府改革重点工作为中心，积极配合街道社区管理体制改革、政府投资项目管理流程再造、行政审批与行政服务流程规范化、深入推进政府职能转变等全区重点改革项目，全力做好财政服务保障工作。二是紧跟国务院关于国企改革、财税体制改革、金融体制改革的相关政策要求，探索研究激发国企竞争力、减轻企业效益和居民税负压力、以及进一步提升金融市场活力因素等政策的实际落地，将对我区经济发展稳增长、调结构产生的主要影响，为区委区政府出台相关配套政策提供意见参考，当好区委区政府决策的参谋和助手。

（八）提高财政服务的意识和能力

一是密切联系税务部门，加强对税收形势的预判和分析。鉴于今年财税收入一次性因素较多，明年收入形势较为严峻，我局将于本月内召开财税部门联席会对明年收入形势和任务进行提前预判；二是深入开展财政重大调研课题。就国家结构性减税政策对辖区税收的影响、政府采购项目绩效评价等重点课题进行调研，提升数据整合分析能力，为区委区政府稳增长、调结构、促改革、惠民生提供理论参考；三是研究完善科教文卫等民生项目的投入机制，加大民生投入力度，优化投入结构和投入方式，着力为实现政府公共服务均等化、提升辖区民生幸福水平提供财力保障。

（九）强化财政监督监管和财政建设

认真学习新《预算法》关于财政管理法律责任的相关要求，严格树立“底线”思维和“红线”思维；强化业务学习能力，及时发现各单位在预算编制和执行等方面的普遍性问题，加强对各行政事业单位的指导和培训；完善自身队伍建设，打造一支高效、务实、勤政、廉洁的财政队伍，为区委区政府的各项工作开展提供坚实保障。