1．客户询盘：

　　一般在客户下订Purchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。

　　2．报价：

　　业务部及时回复客人查询，确定货物品名、型号、数量、交货期、付款方式、包装规格、港口（空运机场）及柜型等，等和客户确定业务时， Proforma Invoice or sales contract or offer sheet 给客户做正式报价。

　　3．得到订单：

　　经过洽谈，收到客户正式的订单 Purchase Order or sales contract。

　　4．下生产单：

　　得到客人的订单确认后，给工厂下订单(工厂自己安排生产计划)，安排生产计划。

　　5．业务审批：

　　业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。合同审批之后制成工作任务单，交给部门跟单员跟进。

　　6．下达生产通知：

　　业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：
　　6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后需业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人修改L/C。
　　6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
　　6.3：如果是远期L/C, D/A等条款收汇方式的客户(不推荐运用这种方式)，需经总经理确认批准。